一,、工程招標流程
1、根據(jù)項目質(zhì)量計劃,、工程方案或工程圖紙,,預算部會同工程部擬定工程采購計劃,;
2,、預算部根據(jù)工程技術(shù)方案或工程圖紙,,概算工程量和工程造價,列出所屬工程造價的類別:一萬元以下,;一萬元至五萬元(含伍萬元);五萬元以上,。
3,、預算部根據(jù)采購計劃會同工程部擬定招標文件(預算部擬定經(jīng)濟費用指標,、工程部擬定技術(shù)質(zhì)量指標),,向合格供方單位發(fā)放招標通知(電話或書面均可);
4,、 工程分類定標:由工程部和預算部在合格供方單位中選擇1?3家進行比較分析,,然后共同確定中標單位,。由工程部和預算部在合格供方單位中選擇3家,,采用邀標 形式,,在總經(jīng)理助理的主持下,,由工程部和預算部相關(guān)人員參加召開定標會,共同議標確定中標單位,。類由工程部和預算部在合格供方單位中選擇3家以上有實力、 有代表性的單位,,在投標資料完整的情況下,,由總經(jīng)理主持、總經(jīng)理助理和工部,、預算部經(jīng)辦人員以及部門主管共同參加的定標會,,通過會議選擇單位,。如屬于特殊 情況未進行招標或招標單位數(shù)量不足的應進行說明。
所有涉及方案及圖紙的招標經(jīng)辦人員應 進行經(jīng)濟指標分析,,從而確定標底,。給定標會議提供經(jīng)濟參考指標。向投標單位反饋信息:及時通知中標單位,,并通知該單位到工程部銜接工程施工或供貨要求,,并 及時簽定采購合同。及時通知未中標單位,,向其說明未中標原由,,增強我公司招標的公平性,。
二、簽證工作流程
1,、簽證工程量由預算部,、工程部及施工單位經(jīng)辦人員在現(xiàn)場實際測量數(shù)據(jù)計算工程量,,由工程部經(jīng)辦人如實填寫簽證單,并對簽證原因進行詳細描述,。否則,,簽證單無效,。
2,、預算部經(jīng)辦人員根據(jù)雙方合同約定計費方式計算簽證費用(包含所有費用),。凡屬于要在以后或其他施工單位扣除的,,工程部經(jīng)辦人員應要求被扣款單位簽字認可,,否則預算部不予計算該項費用,。如屬于特殊情況無法取得簽字的,,應給予情況說明并承諾在扣款時協(xié)助預算部扣回,。
3、單項簽證費用在1000元以下,由現(xiàn)場代表和預算師根據(jù)實際情況如實辦理簽證,。
4,、單項簽證費用在1000-5000元的,必須由主管加簽意見,。
5,、單項簽證費用在5000-10000元的,必須由工程部經(jīng)理加簽意見。
6,、單項簽證費用在10000-元以上的,必須由總經(jīng)理加簽意見。
7,、如未按照程序簽證,,該簽證將不作為結(jié)算依據(jù),。
三,、竣工結(jié)算流程
1,、工程竣工后,,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表或質(zhì)檢站驗收達到要求,,并按照合同要求提交符合要求的竣工備案資料后,工程部給施工單位出具驗收書面意見,,預算部根據(jù)驗收資料和合同要求進行結(jié)算辦理準備工作。
2,、預算部根據(jù)施工單位報送的結(jié)算資料,,結(jié)合合同約定辦理結(jié)算。預算經(jīng)辦人員與相關(guān)甲方代表,、相關(guān)施工單位負責人共同到現(xiàn)場,,對照竣工圖或技術(shù)方案,核對工程量的增減或?qū)嶋H測量收方計算實際完成工程量,。
3,、結(jié)算時凡涉及施工過程中未經(jīng)預算部確認而增加的成本,預算部不辦理該項結(jié)算調(diào)整,;如屬于特殊情況,,應由變更部門和單位提供充分的理由并以書面報告方式交領導審批意見后進行辦理。
4,、預算部提交竣工結(jié)算報告,,交工程部甲方代表,主管,、經(jīng)理簽字確認后,,按進度款支付流程支付結(jié)算尾款;結(jié)算報告一式四份,,財務,、施工單位各一份,預算部留兩份,。
5,、結(jié)算資料要求
施 工單位的送審結(jié)算書,包括相關(guān)的結(jié)算資料,;與施工單位,、甲方現(xiàn)場代表、甲方預算人員的共同確認的工程量清單,,須詳細表明棟號,、樓層、房間號,、具體尺寸,,所 用材料規(guī)格、品種、數(shù)量同時表注明了,,必要時附施工圖紙說明,,有特殊情況的同時注明。甲,、乙雙方審定的結(jié)算書,,結(jié)算書須雙方經(jīng)辦人員簽字,甲方預算主管審 核確認通過,。
結(jié)算報告:須注明合同價,、結(jié)算價、已付款,、已扣款,、應付款、應扣款,、質(zhì)保 金,、退質(zhì)保金時間等,在可能的情況下,,說明合同價和結(jié)算價的差異原因,。各總包施工單位結(jié)算資料應包括:結(jié)算報告、工程部同意辦理結(jié)算的報告(驗收報告或竣 工報告),、工程結(jié)算款明細單,、與財務部核對的已付款對賬單、有效簽證單,、會審紀要,、其它有關(guān)結(jié)算資料。
四,、進度款支付流程
1,、由工程部提出整個項目工程進度,然后由預算部編制整個項目的月付款計劃,,并交由財務部備案,。
2、甲方現(xiàn)場代表根據(jù)工程質(zhì)量情況,、進度情況,,對照合同,提交工程進度款的支付申請,。
3,、預算部參照合同,本月付款計劃,,打出支付憑據(jù),。
4,、工程支付憑據(jù)由甲方現(xiàn)場代表、預算師,、主管,、工程部經(jīng)理,、黃總簽字后,,交施工單位去財務部領取工程進度款。
五,、合同簽定流程
1,、預算部經(jīng)辦人根據(jù)招標談判約定條件,結(jié)合公司前期合同樣本起草合同草案(技術(shù)質(zhì)量及工期指標由工程部提供),,該草案內(nèi)容是經(jīng)施工單位認可的內(nèi)容,。
2、將合同草案交律師審閱,。
3,、施工單位簽字蓋章后的合同,簽交與律師審核見證,。
4,、合同經(jīng)辦人、工程預算主管,、總經(jīng)理助理簽字認可,。
5、甲方總經(jīng)理簽字,,并蓋合同專用章,。
6、合同一式八份,,甲方留陸份,,返乙方單位兩份。
六,、設計變更的處理流程
1,、凡涉及工程成本的技術(shù)措施或設計變更應經(jīng)預算部審核同意后方可執(zhí)行,否則結(jié)算時屬于無效資料,;
2,、預算部土建安裝園林預算師接到變更資料后應在最短的時間內(nèi)將費用計算出來并同投資概算進行比較分析,然后將分析比較結(jié)果交主管審核,;如屬于概算控制范圍內(nèi)則簽署同意執(zhí)行意見交工程部執(zhí)行,,否則不予同意;
3,、如屬于特殊情況需增加成本的,,應將該項費用報公司領導審核同意后方可執(zhí)行;
4、增加的費用應按照合同約定方式辦理簽證以便施工單位工程結(jié)算時調(diào)整,。
七,、客戶變更處理流程
1、預算部土建安裝園林預算師對銷售部提供的經(jīng)工程,、技術(shù)部門簽署意見的客戶變更單進行費用核算,;
2、計算人員對核算出來的費用如實填寫后交主管審核,;
3,、經(jīng)審核簽字后將變更單交銷售部,同時預算部留一份復印件備案,;
八,、預售面積和產(chǎn)權(quán)面積流程
1、根據(jù)技術(shù)部的設計圖紙安排至少兩名專業(yè)人員進行房屋面積計算,;
2,、計算人員對計算出來的面積進行相互核對后交主管并審核;
3,、計算人員根據(jù)審核結(jié)果報房屋產(chǎn)權(quán)測量中心,;
4、根據(jù)房屋產(chǎn)權(quán)測量中心安排的時間進行核對,;
5,、核對完成后銜接銷售部進行戶型和房屋編號核對。
產(chǎn)權(quán)面積:
1,、工程竣工后銜接辦公室通知房屋產(chǎn)權(quán)面積測量中心到現(xiàn)場進行測量,;
2、預算部銜接工程部相關(guān)人員配合房屋產(chǎn)權(quán)面積測量中心進行現(xiàn)場測量,,并計算和核對產(chǎn)權(quán)面積,;
3、預算部經(jīng)辦人員會同銷售部對調(diào)整結(jié)果進行審核和核對,,如有問題,,則銜接辦公室進行協(xié)調(diào)處理。
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